Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
30.04.2015 Členský poplatok za obdobie I.Q.2015
60_2015		 54.60 € s DPH Obec Beňadiková Združenie obcí Čistý Liptov 31.03.2015 30.04.2015
30.04.2015 Vodné, stočné
515118373		 1010.65 € s DPH Materská škola PVPS, a.s. 21.04.2015 27.04.2015
30.04.2015 Čistenie odpadu
12150082		 130.85 € s DPH Materská škola PVPS, a.s. 27.04.2015 27.04.2015
30.04.2015 Vodné, stočné
515119887		 150.43 € s DPH Materská škola PVPS, a.s. 23.04.2015 27.04.2015
30.04.2015 Mobilný internet
7502838888		 13.98 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 22.03.2015 27.04.2015
30.04.2015 Mobilný internet
7503790459		 26.70 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 22.04.2015 27.04.2015
30.04.2015 Čistiace prostriedky
51150251		 46.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO s.r.o. 24.04.2015 27.04.2015
30.04.2015 Potraviny
1501301752		 84.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 14.04.2015 23.04.2015
30.04.2015 oprava traktora
122015		 232.75 € s DPH Liptovská Porúbka Ján Tekeľ Car Servis 25.03.2015 27.03.2015
30.04.2015 činnosť TPO a BOZP
20151106		 60.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 23.03.2015 25.03.2015
30.04.2015 potraviny ŠJ
71509796		 24.55 € s DPH Liptovská Porúbka Tatranská mliekáreň a.s. 23.03.2015 27.03.2015
30.04.2015 potraviny ŠJ
1510006913		 93.48 € s DPH Liptovská Porúbka Lunys s.r.o. 16.03.2015 27.03.2015
30.04.2015 potraviny ŠJ
 21.70 € s DPH Liptovská Porúbka Lunys s.r.o. 24.03.2015 27.03.2015
30.04.2015 potraviny ŠJ
1510006969		 14.93 € s DPH Liptovská Porúbka Lunys s.r.o. 24.03.2015 27.03.2015
30.04.2015 oprava VO a opiľovanie stromov
2015067		 158.20 € s DPH Liptovská Porúbka Roman Straka 24.03.2015 27.03.2015
Zobrazených 193246 - 193260 z celkových 258504.
1 2 … 12880 12881 12882 12884 12886 12887 12888 … 17233 17234