Číslo faktúry: 20150198
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
Adresa dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie
Fakturovaná suma: 99.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2015
Dátum doručenia: 11.12.2015
Datum zverejnenia: 22.12.2015
