Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.05.2015 Fakturujeme Vám za mesačné hovory
5297515456		 46.73 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko a.s. 10.05.2015 13.05.2015
18.05.2015 Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou
2015109		 120.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 10.05.2015 13.05.2015
18.05.2015 Fakturu jeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO.
2015/294		 914.83 € s DPH Obecný podnik Važec Mesto Liptovský Hrádok 12.05.2015 15.05.2015
18.05.2015 Fakturujeme Vám vývoz a prepravu odpadu za 4/2015
 1483.87 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.05.2015 18.05.2015
18.05.2015 Vývoz a uloženie odpadu na skládke KO v L. Hrádku
45/2015		 215.57 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto L. Hrádok 12.05.2015 15.05.2015
18.05.2015 Plyn
3010043655		 1655.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 02.05.2015 02.05.2015
18.05.2015 Deratizácia, dezinsekcia
20150053		 355.00 € s DPH Materská škola Andrej Zemčák - Presana 27.04.2015 13.05.2015
18.05.2015 Servítky, tašky
15000118		 60.12 € s DPH Materská škola Dušan Jankura 30.04.2015 13.05.2015
18.05.2015 Elektrina
2240040867		 1225.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.05.2015 01.05.2015
18.05.2015 Elektrina
2240200762		 233.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.05.2015 01.05.2015
18.05.2015 Ovocie a zelenina
20152526		 34.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL s.r.o. 04.05.2015 13.05.2015
18.05.2015 Mäso
150542		 57.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 04.05.2015 13.05.2015
18.05.2015 Potraviny
4201501198		 344.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD s.r.o. 05.05.2015 13.05.2015
18.05.2015 Mäso
150570		 54.34 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 11.05.2015 13.05.2015
18.05.2015 Ovocie a zelenina
20152627		 46.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL s.r.o. 11.05.2015 13.05.2015
Zobrazených 192271 - 192285 z celkových 258560.
1 2 … 12815 12816 12817 12819 12821 12822 12823 … 17237 17238