Číslo faktúry: 2319406493
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 12/15
Fakturovaná suma: 35.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.01.2016
Dátum doručenia: 04.01.2016
Datum zverejnenia: 05.01.2016
