Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12714 12715 12716 12717 12718 12719 12720 12721 12722 … 18110 18111 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2016 | Potraviny 1/2016
1043-ŠJ Komenského 201600308 |
234.93 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 29.01.2016 | 01.02.2016 |
| 02.02.2016 | Potraviny 1/2016
1047-ŠJ Kukučínova 201600309 |
271.57 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 29.01.2016 | 01.02.2016 |
| 02.02.2016 | Hygiena 16002241 |
60.84 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ille s.r.o. | 02.02.2016 | 02.02.2016 |
| 02.02.2016 | Dodávka zemného plynu 2/2016 7145283079 |
136.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.02.2016 | 02.02.2016 |
| 02.02.2016 | Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie 2016017 |
127.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | EKORSS -Magdaléna Horňáková | 28.01.2016 | 02.02.2016 |
| 02.02.2016 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 6400000091 |
56.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 29.01.2016 | 02.02.2016 |
| 02.02.2016 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 6400000092 |
43.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 29.01.2016 | 02.02.2016 |
| 02.02.2016 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 6400000093 |
72.52 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 29.01.2016 | 02.02.2016 |
| 02.02.2016 | Plyn - záloha za 2/16. 15/16 |
387.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2016 | 02.02.2016 |
| 02.02.2016 | odvoz TKO za 12/2015 173/2015 |
333.48 € s DPH | Obec Mlynčeky | Technické služby s.r.o. | 28.12.2015 | 31.12.2015 |
| 02.02.2016 | uloženie odpadu na skládke za 12/2015 174/2015 |
253.28 € s DPH | Obec Mlynčeky | Služby obce Ľubica s.r.o. | 31.12.2015 | 07.01.2016 |
| 02.02.2016 | poskytovanie OTP čistička za 12/2015 175/2015 |
99.58 € s DPH | Obec Mlynčeky | Ing. Jaroslav Cehula-EKOS-Ekolog.služby | 31.12.2015 | 07.01.2016 |
| 02.02.2016 | telefóny pevná sieť 176/2015 |
40.91 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom a.s. | 02.01.2016 | 11.01.2016 |
| 02.02.2016 | mobil 177/2015 |
38.77 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom a.s. | 08.01.2016 | 13.01.2016 |
| 02.02.2016 | separovaný odpad 10-12/2015 178/2015 |
545.84 € s DPH | Obec Mlynčeky | Technické služby s.r.o. | 13.01.2016 | 15.01.2016 |
Zobrazených 190756 - 190770 z celkových 271654.
« Predchádzajúca 1 2 … 12714 12715 12716 12717 12718 12719 12720 12721 12722 … 18110 18111 Nasledujúca »
