Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12711 12712 12713 12714 12715 12716 12717 12718 12719 … 17874 17875 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2015 | Služby verejnej zelene, dodávka soli 2015/234 |
181.12 € s DPH | Obec Švábovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 20.11.2015 | 30.11.2015 |
| 10.12.2015 | Obecné noviny 2016 2015/235 |
67.60 € s DPH | Obec Švábovce | INPROST spol. s.r.o. | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
| 10.12.2015 | Stravné lístky 2015/236 |
0.00 € s DPH | Obec Švábovce | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
| 10.12.2015 | Telefón, internet 11/2015 2015/237 |
50.18 € s DPH | Obec Švábovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2015 | 07.12.2015 |
| 10.12.2015 | Prenájom rohoží 01.11.2015-29.11.2015 2015/238 |
18.43 € s DPH | Obec Švábovce | Lindström, s.r.o. | 02.12.2015 | 07.12.2015 |
| 10.12.2015 | vodné 515180049 |
7.84 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 07.12.2015 | 10.12.2015 |
| 10.12.2015 | vodné 515180050 |
0.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 07.12.2015 | 10.12.2015 |
| 10.12.2015 | vodné 515180048 |
61.38 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 07.12.2015 | 10.12.2015 |
| 10.12.2015 | vodné 515180047 |
30.04 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 07.12.2015 | 10.12.2015 |
| 10.12.2015 | prenájom montážnej plošiny 20150030 |
336.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | J&L Slovakia, s.r.o. | 07.12.2015 | 10.12.2015 |
| 10.12.2015 | nábytok - MŠ 21609298 |
506.00 € s DPH | Obec Betlanovce | NOMILAND, s.r.o. | 08.12.2015 | 10.12.2015 |
| 10.12.2015 | hračky - MŠ 21609280 |
274.85 € s DPH | Obec Betlanovce | NOMILAND, s.r.o. | 08.12.2015 | 10.12.2015 |
| 10.12.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK Magio 11/15 7780061733 |
104.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.12.2015 | 09.12.2015 |
| 10.12.2015 | Faktúra za paušál FIX kopírky 12/15 a náklady na kopírovanie 11-12/15 ZŠ DLaF 917-15-00760 |
47.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.12.2015 | 09.12.2015 |
| 10.12.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov ZŠ 11/15 1571631 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom s. r. o. | 02.12.2015 | 09.12.2015 |
Zobrazených 190711 - 190725 z celkových 268120.
« Predchádzajúca 1 2 … 12711 12712 12713 12714 12715 12716 12717 12718 12719 … 17874 17875 Nasledujúca »
