Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12679 12680 12681 12682 12683 12684 12685 12686 12687 … 18342 18343 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2016 | Potraviny 4/2016 160103842 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | HOOK s.r.o. | 04.04.2016 | 04.04.2016 |
| 07.04.2016 | Potraviny 4/2016 20160793 |
63.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 04.04.2016 | 04.04.2016 |
| 07.04.2016 | Potraviny 4/2016 11601731 |
256.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Sintra spol. s.r.o. | 05.04.2016 | 05.04.2016 |
| 07.04.2016 | Potraviny 4/2016 10160096 |
135.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | COOP JEDNOTA POPRAD | 04.04.2016 | 07.04.2016 |
| 07.04.2016 | Potraviny 4/2016 160083 |
87.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | BTB SLOVAKIA s.r.o. | 06.04.2016 | 07.04.2016 |
| 07.04.2016 | Potraviny 3/2016
1043-Komenského = 219,44
1045-Jilemnického = 308,18 07032016 |
527.62 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Košťal Jaroslav - IDEÁL | 31.03.2016 | 07.04.2016 |
| 07.04.2016 | Telefón + internet 3/2016 3783772205 |
115.61 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom a.s. | 03.04.2016 | 07.04.2016 |
| 07.04.2016 | Prepracovanie časti projektu pre realizáciu stavby starý Obecný úrad. 114 |
643.00 € s DPH | Obec Pribylina | Ing.arch. Pavel Ďurica - autorizovaný architekt | 23.03.2016 | 06.04.2016 |
| 07.04.2016 | Administratívna úhrada za rok 2015. 115 |
150.00 € s DPH | Obec Pribylina | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii | 31.03.2016 | 06.04.2016 |
| 07.04.2016 | verejné obstarávanie-"výstavba miestnej komunikácie" 150226 |
1320.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Inpro Poprad, s.r.o. | 21.01.2016 | |
| 07.04.2016 | elektrina OcÚ+VO 12/2015 2290088187 |
672.70 € s DPH | Obec Tvarožná | VSE, a.s. | 13.01.2016 | 18.01.2016 |
| 07.04.2016 | vyúčtovanie plynu MŠ+ZŠ 7430220180 |
462.47 € s DPH | Obec Tvarožná | SPP,a.s | 08.01.2016 | 15.01.2016 |
| 07.04.2016 | vyúčtovanie plynu HZ 7437223147 |
362.65 € s DPH | Obec Tvarožná | SPP,a.s | 08.01.2016 | 15.01.2016 |
| 07.04.2016 | vyúčtovanie plynu Ocu 7441226140 |
5338.58 € s DPH | Obec Tvarožná | SPP,a.s | 08.01.2016 | 15.01.2016 |
| 07.04.2016 | vyúčtovanie el. energie 7270222636 |
77.18 € s DPH | Obec Tvarožná | VSE, a.s. | 12.01.2016 | 15.01.2016 |
Zobrazených 190231 - 190245 z celkových 275143.
« Predchádzajúca 1 2 … 12679 12680 12681 12682 12683 12684 12685 12686 12687 … 18342 18343 Nasledujúca »
