Číslo faktúry: 07032016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 3/2016 1043-Komenského = 219,44 1045-Jilemnického = 308,18
Fakturovaná suma: 527.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2016
Dátum doručenia: 07.04.2016
Datum zverejnenia: 07.04.2016
