Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12529 12530 12531 12532 12533 12534 12535 12536 12537 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2016 | potraviny Šj 71601409 |
9.79 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 21.01.2016 | 25.01.2016 |
| 26.01.2016 | potraviny ŠJ 71601079 |
21.12 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 21.01.2016 | 25.01.2016 |
| 26.01.2016 | potraviny ŠJ 8016011342 |
135.32 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | HOPE FAMILY, s.r.o. | 19.01.2016 | 22.01.2016 |
| 26.01.2016 | potraviny ŠJ 530601488 |
11.86 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.01.2016 | 22.01.2016 |
| 26.01.2016 | potraviny ŠJ 530601493 |
193.24 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.01.2016 | 22.01.2016 |
| 26.01.2016 | pracovná obuv- aktivačná činnosť 0012016 |
840.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Igor Oravec Oratex | 26.01.2016 | 26.01.2016 |
| 26.01.2016 | predplatné časopisu ŠKOLA - MŠ,Kostolná 16881032 |
23.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | JurisDat- M.Medlen | 20.01.2016 | 26.01.2016 |
| 26.01.2016 | vyúčtovacia faktúra k zálovej faktúre 1162200827 -tlačivá 2162200614 |
0.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ŠEVT, a.s. | 22.01.2016 | 26.01.2016 |
| 26.01.2016 | vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre 1162200823 - tlačivá MŠ 2162200615 |
0.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ŠEVT, a.s. | 22.01.2016 | 26.01.2016 |
| 26.01.2016 | za tovar: peny na uchytenie CD, grafické práce a pozvánkach a plagátoch, tlač plagátov, grafický vizuál 151101 |
249.31 € s DPH | Obec Vernár | EUROBART, s.r.o. | 02.11.2015 | 28.12.2015 |
| 26.01.2016 | zabezpečenie stravovania dôchodcov, stravné lístky 20150054 |
289.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2015 | 04.01.2016 |
| 26.01.2016 | telefónne poplatky, december 2015, pevná linka 2780962789 |
22.16 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.01.2016 | 02.01.2016 |
| 26.01.2016 | za vývoz a prepravu KO, december 2015 1051502423 |
1056.15 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2016 | 13.01.2016 |
| 26.01.2016 | za vývoz a prepravu VOK, december 2015 1051502395 |
162.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2016 | 13.01.2016 |
| 26.01.2016 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 08.12.2015 do 07.01.2016 7600277294 |
59.65 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 13.01.2016 | 13.01.2016 |
Zobrazených 187981 - 187995 z celkových 268378.
« Predchádzajúca 1 2 … 12529 12530 12531 12532 12533 12534 12535 12536 12537 … 17891 17892 Nasledujúca »
