Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12424 12425 12426 12427 12428 12429 12430 12431 12432 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2016 | likvidácia odpadových vôd 22160031 |
124.96 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 12.02.2016 | 18.02.2016 |
| 18.02.2016 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 230604213 |
174.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 18.02.2016 | 18.02.2016 |
| 18.02.2016 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234601779 |
442.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 17.02.2016 | 18.02.2016 |
| 18.02.2016 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234601783 |
228.61 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 17.02.2016 | 18.02.2016 |
| 18.02.2016 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234601787 |
262.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 17.02.2016 | 18.02.2016 |
| 18.02.2016 | Elektrická energia 2290078508 |
35.17 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Východoslovenská energetika a.s. | 10.02.2016 | 18.02.2016 |
| 18.02.2016 | Poistné žiaci 6581466657 |
357.26 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Kooperativa poisťovňa a.s. | 15.02.2016 | 18.02.2016 |
| 18.02.2016 | Brantner - Zber, odvoz, prenájom nádob
január 2016 1031600056 |
1464.17 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 28.01.2016 | 30.01.2016 |
| 18.02.2016 | Vodomer 16023 |
260.63 € s DPH | Obec Harichovce | Mužík Ľubomír | 29.01.2016 | 31.01.2016 |
| 18.02.2016 | Telekom - 22.12.2015 - 21.01.2016 7600711507 |
136.67 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
| 18.02.2016 | Faktúra za služby pevnej siete 01.01.2016 - 31.01.2016 9781950944 |
38.92 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2016 | 04.02.2016 |
| 18.02.2016 | Telekom, Faktúra za služby pevnej siete
01.01.2016 - 31.01.2016 1781950935 |
49.32 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2016 | 04.02.2016 |
| 18.02.2016 | Telekom, Faktúra za služby pevnej siete
01.01.2016 - 31.01.2016 1781837546 |
29.99 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2016 | 04.02.2016 |
| 18.02.2016 | VSE elektrina - dodávka a distribúcia
Obdobie: 01.01.2016 - 29.02.2016 7448743864 |
2596.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2016 | 03.02.2016 |
| 18.02.2016 | VSE Elektrina - dodávka a distribúcia
Obdobie: 01.01.2016 - 29.02.2016 7448746202 |
143.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2016 | 03.02.2016 |
Zobrazených 186406 - 186420 z celkových 268380.
« Predchádzajúca 1 2 … 12424 12425 12426 12427 12428 12429 12430 12431 12432 … 17891 17892 Nasledujúca »
