Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12420 12421 12422 12423 12424 12425 12426 12427 12428 … 17258 17259 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | plyn - KD 7213499982 |
145.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | plyn - OcÚ 7213499981 |
35.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | plyn - MŠ 7213499986 |
307.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Výtvarný materiál 443-MŠ Komenského sady 020 |
114.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Zdena Miloševová | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Výtvarný materiál 443-MŠ Komenského sady 150600211 |
335.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Dapp-CHPM s.r.o. | 13.08.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Zmluvne dohodnuté činnosti, zmluva BOZP
9/2015 20150646 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Du.I.B.P. - Mgr.Tibor Hollý | 30.09.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Seminár PaM-školenie ekon. školy 420150805 |
54.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Vema, s.r.o. | 25.09.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Mobilný telefón - mesačný poplatok od 22.8.2015 do 21.9.2015 7508347993 |
28.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom a.s. | 22.09.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Potraviny 1047 - ŠJ Kukučínova 21670222 |
282.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia a.s. | 30.09.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Dodávka zemného plynu 10/2015 7125269036 |
141.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Nepretržitá dodávka el.energie
10 - 12 / 2015
445 - MŠ Jilemnického 1815202209 |
385.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en a.s. | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Plyn - záloha za 10/15. 103/15 |
331.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Faktúra naa II.polrok 2015 - príspevok na realizáciu triedeného odpadu 1500106 |
292.20 € s DPH | Obec Hnilčík | SEZO - Spiš , združenie obcí | 30.09.2015 | 02.10.2015 |
| 02.10.2015 | Služby BOZP.OPP,PZS 0892015 |
50.00 € bez DPH | Obec Štefanová | Safenar, s.r.o. | 02.10.2015 | |
| 02.10.2015 | Elektrina 10/2015 1011536677 |
425.23 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 02.10.2015 |
Zobrazených 186346 - 186360 z celkových 258876.
« Predchádzajúca 1 2 … 12420 12421 12422 12423 12424 12425 12426 12427 12428 … 17258 17259 Nasledujúca »
