Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12048 12049 12050 12051 12052 12053 12054 12055 12056 … 17281 17282 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2015 | zálohová platba spotreby plynu K Jaskyni 1042 402/2015 |
35.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 19.12.2015 | 28.12.2015 |
| 29.12.2015 | zálohová platba spotreby plynu na odbernom mieste 1032/1 403/2015 |
33.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 19.12.2015 | 28.12.2015 |
| 29.12.2015 | služby Slovak Telekomu 404/2015 |
41.03 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 30.11.2015 | 28.12.2015 |
| 29.12.2015 | vyúčtovanie spotreby plynu MKS, OcˇU, 1041, 1043 382/2015 |
1.35 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 11.12.2015 | 15.12.2015 |
| 29.12.2015 | fakturácia 50% vstupného za rok 2015 v galérii Jána Hálu 45/2015/V |
164.75 € s DPH | Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Obec Važec | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
| 29.12.2015 | HP Probook 650 G1, batérie ProbookPamäťové karty, servisné práce 215006 |
1679.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ADEN, s.r.o. | 23.12.2015 | 28.12.2015 |
| 29.12.2015 | Umývačka riadu 3611001109 |
479.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | NAY a.s. | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
| 29.12.2015 | Tlačiarne Brother DCP-L2500D 151200191 |
640.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ADALIA, s.r.o. | 29.12.2015 | 29.12.2015 |
| 29.12.2015 | Tonery do tlačiarní Brother TN2320 Orink 151200190 |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ADALIA, s.r.o. | 29.12.2015 | 29.12.2015 |
| 29.12.2015 | čistiace prostriedky 45/2015 |
289.94 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ján Mešár DEKOR | 29.12.2015 | 29.12.2015 |
| 29.12.2015 | Chemický rozbor vody 1507116 |
106.80 € s DPH | Obec Olšavica | EL spol. sro SNV | 23.10.2015 | 28.12.2015 |
| 29.12.2015 | Oprava kosačky 20150301 |
55.95 € s DPH | Obec Olšavica | SAKMÁRY L. SNV | 23.12.2015 | 28.12.2015 |
| 29.12.2015 | Faktúra za výrub stromov 5 ks 025/2015 |
1600.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Samuel Šeďo | 30.11.2015 | 29.12.2015 |
| 29.12.2015 | elektromateriál 1031513975 |
49.68 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | KONEX elektro, spol. s r.o. | 21.12.2015 | 28.12.2015 |
| 29.12.2015 | pracovné nohavice 2015443 |
72.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MARTEX EU, s.r.o. | 21.12.2015 | 29.12.2015 |
Zobrazených 180766 - 180780 z celkových 259220.
« Predchádzajúca 1 2 … 12048 12049 12050 12051 12052 12053 12054 12055 12056 … 17281 17282 Nasledujúca »
