Číslo faktúry: 2016104
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ASANA - Peter Beták
Adresa dodávateľa: Kubranská 181/269, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 47372681
Predmet faktúry: Dezinfekcia priestorov MŠ a školskej jedálne 445 - MŠ Jilemnického
Fakturovaná suma: 363.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.07.2016
Dátum doručenia: 18.07.2016
Datum zverejnenia: 18.07.2016
