Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.02.2016 Chlieb, pečivo
20160104		 247.72 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 10.02.2016 10.02.2016
11.02.2016 Potraviny
1160876		 28.92 € s DPH Materská škola SINTRA spol. s r.o. 10.02.2016 10.02.2016
11.02.2016 Hydina
160317		 118.08 € s DPH Materská škola TATRAPRIM, s.r.o. 10.02.2016 10.02.2016
11.02.2016 asc
9150002904		 63.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ASC 19.08.2015 31.08.2015
11.02.2016 telefon
7777193614		 14.59 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 02.09.2015 08.09.2015
11.02.2016 servis VT
150100289		 16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 31.08.2015 09.09.2015
11.02.2016 internet
2015081083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 31.08.2015 09.09.2015
11.02.2016 plyn
7293326570		 516.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.09.2015 09.09.2015
11.02.2016 učebnice
1500264		 488.25 € s DPH Základná škola 127, Ihľany R and D 08.09.2015 08.09.2015
11.02.2016 oprava pece
1500063		 75.84 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Plynoservis 10.09.2015 17.09.2015
11.02.2016 mapy
232015		 65.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SLOVIA 16.09.2015 17.09.2015
11.02.2016 pomôcky
1505205		 160.56 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Litera 16.09.2015 17.09.2015
11.02.2016 telefon
0145301412		 97.51 € s DPH Základná škola 127, Ihľany orange slovensko, a.s. 21.09.2015 24.09.2015
11.02.2016 internet
2015091083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 30.09.2015 04.10.2015
11.02.2016 tech. služby
33032015		 210.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Tuleja Pavol 30.09.2015 01.10.2015
Zobrazených 178006 - 178020 z celkových 259566.
1 2 … 11864 11865 11866 11868 11870 11871 11872 … 17304 17305