Číslo faktúry: 1332016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML -Print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Toner do tlačiarne - ved.ŠJ
Fakturovaná suma: 37.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.09.2016
Dátum doručenia: 20.09.2016
Datum zverejnenia: 20.09.2016
