Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11767 11768 11769 11770 11771 11772 11773 11774 11775 … 18386 18387 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2016 | Registratúrny denník a spisový obal 1000 ks + manipulačné 16045 |
97.00 € s DPH | Obec Sulín | L. Borzi - FVCC | 06.12.2016 | 08.12.2016 |
| 15.12.2016 | Telefónne poplatky od 1.11.2016 - 30.11.2016 4791191592 |
20.58 € s DPH | Obec Sulín | T-Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2016 | 07.12.2016 |
| 15.12.2016 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac november 2016 20165230 |
278.11 € s DPH | Obec Sulín | EKOS, s.r.o. | 02.12.2016 | 07.12.2016 |
| 15.12.2016 | toner 20160334 |
57.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Marián Pustulka COMPAS | 12.12.2016 | 15.12.2016 |
| 15.12.2016 | spotreba el. energie 201602075 |
411.64 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 15.12.2016 | vianočná výzdoba 201612016 |
14868.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o. | 14.12.2016 | 15.12.2016 |
| 15.12.2016 | spotreba pohonných látok 16603918 |
310.87 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 15.12.2016 | Údržba a sanitácia VZ. 134/2016 |
17.80 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Nana Západ, s.r.o. | 02.11.2016 | |
| 15.12.2016 | Destilačný prístroj - zálohová faktúra. 136/2016 |
25200.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | BOLEX, s.r.o. | 07.11.2016 | |
| 15.12.2016 | Splátka mobilného zariadenia. 137/2016 |
14.50 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 09.11.2016 | |
| 15.12.2016 | Telefónny účet. 138/2016 |
38.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 09.11.2016 | |
| 15.12.2016 | Telefónny účet. 139/2016 |
15.16 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 09.11.2016 | |
| 15.12.2016 | Záloha dodávky elektriny. 140/2016 |
158.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | V-Elektra Slovakia, a.s. | 10.11.2016 | |
| 15.12.2016 | Stav. mat.: rekonštrukcia tréningového centra, sklad Pálenice údržba, vonkajšia omietka KD. 141/2016 |
4074.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč | 30.11.2016 | |
| 15.12.2016 | Mat. vybavenie dielne, stav. mat. - rekonštrukcia tréningového centra. 142/2016 |
357.05 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA | 30.11.2016 |
Zobrazených 176551 - 176565 z celkových 275798.
« Predchádzajúca 1 2 … 11767 11768 11769 11770 11771 11772 11773 11774 11775 … 18386 18387 Nasledujúca »
