Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11569 11570 11571 11572 11573 11574 11575 11576 11577 … 17938 17939 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2016 | Kábel na rozvod VO 2016010022 |
234.13 € s DPH | Obec Harichovce | Patrik Hrobľák-Empire Development | 10.10.2016 | 14.10.2016 |
| 20.10.2016 | Prekládka VO ul. Osloboditeľov 2016010047 |
40.34 € s DPH | Obec Harichovce | Patrik Hrobľák-Empire Development | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 20.10.2016 | Zváranie lávky na ul. 1.Mája 2016039 |
560.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ondrej Seman | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
| 20.10.2016 | Výmena hlavného ističa -budova OU 051016 |
221.91 € s DPH | Obec Harichovce | Ing.Štefan Staroň | 14.10.2016 | 18.10.2016 |
| 20.10.2016 | Elektrina obdobie od 1.9.2016-30.9.2016 OcU 7294304974 |
138.46 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 10.10.2016 | 17.10.2016 |
| 20.10.2016 | Elektrina -VO obdobie od 1.9.2016-30.9.2016 7294304973 |
766.76 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 10.10.2016 | 17.10.2016 |
| 20.10.2016 | Xerox toner- SPU 201162160 |
50.92 € s DPH | Obec Harichovce | K-CORP s.r.o. | 13.10.2016 | 19.10.2016 |
| 20.10.2016 | fa za pracovnú obuv - aktivačná činnosť 20160004 |
834.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Igor Oravec - ORATEX | 17.10.2016 | 19.10.2016 |
| 20.10.2016 | 1 m3 betónu C 16/20 na úpravu priestorov Sociálnych zariadení na Hasičskú zbrojnicu 150_2016 |
67.20 € s DPH | Obec Beňadiková | K.K.BETON, s.r.o. | 12.10.2016 | 18.10.2016 |
| 20.10.2016 | 3 m3 betónu C 12/15 + 2 m3 betónu C 16/20 na úpravu priestorov Sociálnych zariadení na Hasičskú zbrojnicu 149_2016 |
352.80 € s DPH | Obec Beňadiková | K.K.BETON, s.r.o. | 11.10.2016 | 18.10.2016 |
| 20.10.2016 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie IX.2016 148_2016 |
76.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 10.10.2016 | 18.10.2016 |
| 20.10.2016 | elektromaterál 160099 |
2942.65 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Radka Richtarčíková ELZAR | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
| 19.10.2016 | Faktúra za materiál MŠ 140016 |
33.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS Poprad, s.r.o | 07.10.2016 | 07.10.2016 |
| 19.10.2016 | Faktúra za hlasové služby a internet 9789318904 |
100.33 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 02.10.2016 | 07.10.2016 |
| 19.10.2016 | Faktúra za služby business plus 4216009274 |
14.53 € s DPH | Obec Nová Lesná | BENESTRA, s.r.o | 05.10.2016 | 05.10.2016 |
Zobrazených 173581 - 173595 z celkových 269080.
« Predchádzajúca 1 2 … 11569 11570 11571 11572 11573 11574 11575 11576 11577 … 17938 17939 Nasledujúca »
