Číslo faktúry: 19112016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 11/2016 1043-ŠJ komenského = 205,35 € 1045-ŠJ Jilemnického = 261,56 €
Fakturovaná suma: 466.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2016
Dátum doručenia: 05.12.2016
Datum zverejnenia: 05.12.2016
