Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11556 11557 11558 11559 11560 11561 11562 11563 11564 … 17938 17939 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2016 | Faktúra za služby mobilnej siete 7608963929 |
39.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.10.2016 | 21.10.2016 |
| 24.10.2016 | Faktúra za divadelné predstavenie 432016 |
160.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Divadlo RAMAGU | 19.10.2016 | 21.10.2016 |
| 24.10.2016 | Faktúra za vyúčtovanie elektriny do 30.9.2016 2240001850 |
325.55 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 05.10.2016 | 12.10.2016 |
| 24.10.2016 | potraviny pre MŠ 112016 |
585.66 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista, Rozličný tovar | 03.10.2016 | 17.10.2016 |
| 24.10.2016 | potraviny pre MŠ 1601834 |
16.38 € s DPH | Obec Hozelec | GAS Familia, s.r.o. | 30.09.2016 | 14.10.2016 |
| 24.10.2016 | potraviny pre MŠ 71632684 |
13.12 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. | 03.10.2016 | 17.10.2016 |
| 24.10.2016 | potraviny pre MŠ 71632558 |
48.82 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. | 03.10.2016 | 17.10.2016 |
| 24.10.2016 | potraviny pre MŠ 530626850 |
110.70 € s DPH | Obec Hozelec | Inmedia spol. s.r.o. | 10.10.2016 | 17.10.2016 |
| 24.10.2016 | potraviny pre MŠ 530626872 |
4.92 € s DPH | Obec Hozelec | Inmedia spol. s.r.o. | 10.10.2016 | 17.10.2016 |
| 24.10.2016 | stojina k zostave do kuchynky 160101302 |
56.44 € s DPH | Obec Hozelec | CORA GASTRO s.r.o. | 12.10.2016 | 19.10.2016 |
| 24.10.2016 | pohár kalich, pohár french brasesie, lyžica jedacia, vidlička jedacia, nôž jedací, vidlička na múčnik, lyžička na kávu, šálka s podšálkou, karafa, chafing, gastronádoba, 160101326 |
899.77 € s DPH | Obec Hozelec | CORA GASTRO s.r.o. | 18.10.2016 | 21.10.2016 |
| 24.10.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 16512177 |
6.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
| 24.10.2016 | Faktúra za vodné, stočné 7-10/16 ZŠ, MŠ, ŠJ 516166483 |
386.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 14.10.2016 | 13.10.2016 |
| 24.10.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. FV161603 |
138.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 14.10.2016 | 18.10.2016 |
| 24.10.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 61756 |
151.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.10.2016 | 18.10.2016 |
Zobrazených 173386 - 173400 z celkových 269083.
« Predchádzajúca 1 2 … 11556 11557 11558 11559 11560 11561 11562 11563 11564 … 17938 17939 Nasledujúca »
