Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11555 11556 11557 11558 11559 11560 11561 11562 11563 … 17938 17939 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2016 | el.energia 2290111708 |
123.94 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Vychodoslovenska energetika a.s. | 10.10.2016 | 21.10.2016 |
| 25.10.2016 | orange 0145301412 |
120.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | orange slovensko, a.s. | 21.10.2016 | 21.10.2016 |
| 25.10.2016 | Toner do tlačiadne Oú 211/2016 |
60.00 € s DPH | Obec Štefanová | Martin Čechivič- Can Ton Pro | 24.10.2016 | |
| 25.10.2016 | el.energia 53 |
448.07 € s DPH | Základná umelecká škola | Základná škola Ľubica | 17.10.2016 | 24.10.2016 |
| 25.10.2016 | plyn 54 |
2335.26 € s DPH | Základná umelecká škola | Základná škola Ľubica | 17.10.2016 | 24.10.2016 |
| 25.10.2016 | vodné 55 |
481.65 € s DPH | Základná umelecká škola | Základná škola Ľubica | 17.10.2016 | 24.10.2016 |
| 25.10.2016 | el.energia 56 |
67.41 € s DPH | Základná umelecká škola | Základná škola Ľubica | 17.10.2016 | 24.10.2016 |
| 24.10.2016 | Telefón 415/2016 |
18.49 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a.s. | 15.10.2016 | 20.10.2016 |
| 24.10.2016 | Vodné a stočné 417/2016 |
2.62 € s DPH | Obec Gánovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. | 18.10.2016 | 24.10.2016 |
| 24.10.2016 | Vodné a stočné 418/2016 |
167.34 € s DPH | Obec Gánovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. | 18.10.2016 | 24.10.2016 |
| 24.10.2016 | Vodné a stočné 419/2016 |
52.25 € s DPH | Obec Gánovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. | 18.10.2016 | 24.10.2016 |
| 24.10.2016 | Toner HP 83A - 2ks 416/2016 |
118.00 € s DPH | Obec Gánovce | L.J. Service, s.r.o. | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 24.10.2016 | Potraviny pre MŠ 420/2016 |
277.39 € s DPH | Obec Gánovce | Velička s.r.o. | 30.09.2016 | 21.10.2016 |
| 24.10.2016 | Faktúra za odber elektriny obec 7294305779 |
292.49 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 10.10.2016 | 17.10.2016 |
| 24.10.2016 | Faktúra za prepravné posyp OÚ 7060757 |
74.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | VPS Vysoké Tatry, s.r.o | 19.10.2016 | 21.10.2016 |
Zobrazených 173371 - 173385 z celkových 269083.
« Predchádzajúca 1 2 … 11555 11556 11557 11558 11559 11560 11561 11562 11563 … 17938 17939 Nasledujúca »
