Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11435 11436 11437 11438 11439 11440 11441 11442 11443 … 17232 17233 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2016 | platba za telefón ZŠ 5784658508 |
21.18 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Slovak Telekom as | 02.05.2016 | 06.05.2016 |
| 10.05.2016 | elektrina ZŠ 7498639856 |
192.00 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | VSE as | 01.05.2016 | 05.05.2016 |
| 10.05.2016 | výkon činnosti technika PO, BTS a PZS 216030776 |
52.80 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Livonec SK sro | 30.04.2016 | 04.05.2016 |
| 10.05.2016 | služby na elek. zariadeniach 216030852 |
39.74 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Livonec SK sro | 30.04.2016 | 04.05.2016 |
| 10.05.2016 | rozbor vody 11160653 |
49.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Podt. vod. prev. spoločnosť as | 29.04.2016 | 04.05.2016 |
| 10.05.2016 | Telefón za 4/16. 56/16 |
29.83 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 02.05.2016 | 10.05.2016 |
| 10.05.2016 | Telefón za 4/16. 57/16 |
4.74 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2016 | 10.05.2016 |
| 10.05.2016 | Obedové balíčky v počte 774 ks 1942016 |
774.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 30.04.2016 | 09.05.2016 |
| 10.05.2016 | Prečistenie a oprava kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA 2160091 |
192.60 € s DPH | Obec Hnilčík | Miroslav Sokol - OPTIMAX | 02.05.2016 | 10.05.2016 |
| 10.05.2016 | Poskytovanie služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia 201628 |
30.00 € s DPH | Obec Hnilčík | ODPADservis s. r. o. | 02.05.2016 | 10.05.2016 |
| 10.05.2016 | Pracovné náradie A.Č 20160070 |
157.99 € s DPH | Obec Olšavica | Železiarstvo u Širilu SNV | 26.04.2016 | 26.04.2016 |
| 10.05.2016 | Vodoinš. materiál 16139 |
589.92 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľ. SNV - M plast | 30.04.2016 | 03.05.2016 |
| 10.05.2016 | Koláče deň matiek 1600011 |
76.00 € s DPH | Obec Olšavica | Anna Krotaková, Levoča | 06.05.2016 | 06.05.2016 |
| 10.05.2016 | Prípojka elektriny č. d. 83 1900610005 |
121.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSD Košice | 09.05.2016 | 09.05.2016 |
| 10.05.2016 | Stravné lístky zamestnanci 1690002271 |
578.71 € s DPH | Obec Lesíček | Vaša Slovensko s.r.o. Prešov | 29.04.2016 | 29.04.2016 |
Zobrazených 171571 - 171585 z celkových 258486.
« Predchádzajúca 1 2 … 11435 11436 11437 11438 11439 11440 11441 11442 11443 … 17232 17233 Nasledujúca »
