Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11433 11434 11435 11436 11437 11438 11439 11440 11441 … 18401 18402 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2017 | Koberce 22/2017 |
244.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Jaroslav Hozza BRATEX | 15.02.2017 | 27.02.2017 |
| 10.03.2017 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné časopisu 23/2017 |
79.80 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Wolters Kluwer s.r.o. | 15.02.2017 | 01.03.2017 |
| 10.03.2017 | Doplatok za obedy pre deti v HN 24/2017 |
51.04 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | ZŠ s MŠ | 02.03.2017 | 03.03.2017 |
| 10.03.2017 | Telekomunikačné služby 25/2017 |
23.12 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 02.03.2017 | 08.03.2017 |
| 10.03.2017 | Telefónne poplatky 26/2017 |
20.58 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 02.03.2017 | 08.03.2017 |
| 10.03.2017 | Údržba a servis kopírky |
67.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | DD21 s.r.o. | 06.03.2017 | |
| 10.03.2017 | Telefón 2/2017 - budova č. 330 |
20.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 06.03.2017 | |
| 10.03.2017 | Telefón 2/2017 - ŠJ+MŠ |
34.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 06.03.2017 | |
| 10.03.2017 | Faktúra za príspevok žiakov ZŠ r.2016/2017 2762016 |
663.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ZŠ Pod lesom | 10.03.2017 | 22.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za príspevok pre ZŠ a MŠ 2772016 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ZŠ Pod lesom | 10.03.2017 | 22.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra podľa zmluvy o dielo 01022017 |
12918.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ARCHING - SNV, s.r.o | 10.03.2017 | 03.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za predplatné časopis účtovníctvo 8194714176 |
79.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Wolters Kluwer, s.r.o | 10.03.2017 | 08.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za autorské práva 2171102788 |
20.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | SOZA | 10.03.2017 | 09.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za odber elektriny 7461900895 |
2335.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 10.03.2017 | 09.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za hlas.business plus 4217001135 |
35.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | BENESTRA, s.r.o | 10.03.2017 | 09.02.2017 |
Zobrazených 171541 - 171555 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 11433 11434 11435 11436 11437 11438 11439 11440 11441 … 18401 18402 Nasledujúca »
