Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11338 11339 11340 11341 11342 11343 11344 11345 11346 … 18404 18405 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2017 | nájom nebytových priestorov 20170066 |
1080.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Mikulášik - Empire | 03.04.2017 | 06.04.2017 |
| 06.04.2017 | betón, lepenka 10017052 |
65.70 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Rondo s.r.o., Kežmarok | 31.03.2017 | 06.04.2017 |
| 06.04.2017 | betón 132017 |
162.79 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. | 04.04.2017 | 06.04.2017 |
| 06.04.2017 | dvojhrobky 201744001 |
6000.01 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| 06.04.2017 | prenájom vozidla MAN 201701017 |
2567.98 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| 05.04.2017 | Za overenie listín zo dňa 5.4.2017 - 80 strán
á 1,50€ 15/2017 |
120.00 € s DPH | Arprog, a.s. Poprad | Obec Gánovce | 05.04.2017 | 05.04.2017 |
| 05.04.2017 | potraviny 1732100003 |
209.67 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota LM | 31.03.2017 | 05.04.2017 |
| 05.04.2017 | potraviny 1716495 |
12.46 € s DPH | Obec Betlanovce | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 31.03.2017 | 05.04.2017 |
| 05.04.2017 | plyn - OcÚ 7253818680 |
35.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.04.2017 | 05.04.2017 |
| 05.04.2017 | plyn - KD 7253818681 |
195.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.04.2017 | 05.04.2017 |
| 05.04.2017 | plyn - MŠ 7253818685 |
274.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.04.2017 | 05.04.2017 |
| 05.04.2017 | za bezpečnostnotechnické služby - 3/2017 10/2017 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykač - Ali | 01.04.2017 | 05.04.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 171428 |
7.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 30.03.2017 | 30.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1701301429 |
166.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 29.03.2017 | 30.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400559 |
85.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 30.03.2017 | 30.03.2017 |
Zobrazených 170116 - 170130 z celkových 276069.
« Predchádzajúca 1 2 … 11338 11339 11340 11341 11342 11343 11344 11345 11346 … 18404 18405 Nasledujúca »
