Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.04.2017 Faktúra za strunu hranatú do krovinoreza
17076		 174.00 € s DPH Obecný podnik Važec VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. 05.04.2017 06.04.2017
06.04.2017 Vodné, stočné - dobropis
517403220		 0.04 € s DPH Materská škola PVPS, a.s. 23.03.2017 06.04.2017
06.04.2017 Vodné, stočné - dobropis
517403221		 0.60 € s DPH Materská škola PVPS, a.s. 23.03.2017 06.04.2017
06.04.2017 Ovocie, ovocná šťava
1710152		 29.61 € s DPH Materská škola GAS Familia, s.r.o. 30.03.2017 06.04.2017
06.04.2017 Čistiace prostriedky
170212		 125.82 € s DPH Materská škola Gastrochem, s.r.o. 24.03.2017 06.04.2017
06.04.2017 lektorské služby
201704		 3000.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Agáta Ali 30.03.2017 04.04.2017
06.04.2017 VT
170100116		 16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 30.03.2017 04.04.2017
06.04.2017 jablká
1710162		 19.83 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GAS Familia s.r.o. 30.03.2017 04.04.2017
06.04.2017 servis
33012017		 210.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Tuleja Pavol 31.03.2017 04.04.2017
06.04.2017 internet
2017031083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 31.03.2017 04.04.2017
06.04.2017 plyn
7283737239		 744.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.04.2017 04.04.2017
06.04.2017 telefon
8794967011		 14.59 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.04.2017 04.04.2017
06.04.2017 program
20171358		 184.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MADE spol. s r.o. 03.04.2017 04.04.2017
06.04.2017 žaluzie
2017020		 1688.11 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Ivan Pacan 04.04.2017 04.04.2017
06.04.2017 telefónne poplatky
3414447825		 53.33 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Slovak Telekom, a.s. 01.04.2017 05.04.2017
Zobrazených 170101 - 170115 z celkových 276069.
1 2 … 11337 11338 11339 11341 11343 11344 11345 … 18404 18405