Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11263 11264 11265 11266 11267 11268 11269 11270 11271 … 18023 18024 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2017 | Potraviny 1/2017
1045-ŠJ Jilemnického 7400000091 |
77.78 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Internet a telefón. 12/17 |
25.60 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Orange Slovensko, a.s. | 16.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Vypracovanie projekt. dokumentácie pre realizáciu stavby "Rekonštrukcia ulice Tomášovská v Hrabušiciach" 2017003 |
1560.00 € s DPH | Obec Hrabušice | AUTOMOTION s.r.o. | 17.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Elektrina 01.12.2016 do 31.12.2016, odberné miesto 309462 7292805293 |
1478.67 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE a.s. | 10.01.2017 | 16.01.2017 |
| 23.01.2017 | Elektrina 01.12.2016 do 31.12.2016, odberné miesto 316726 7292805294 |
992.02 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE a.s. | 10.01.2017 | 16.01.2017 |
| 23.01.2017 | Elektrina 01.12.2016 do 31.12.2016, odberné miesto 316724 7292805295 |
175.97 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE a.s. | 10.01.2017 | 16.01.2017 |
| 23.01.2017 | Zemný plyn 01.01.2016 do 31.12.2016
- nedoplatok 7437251300 |
313.66 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 11.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Zemný plyn 01.01.2017 do 31.12.2017 7323538476 |
209.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 12.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Tvorba WEB stránky 20170001 |
360.00 € s DPH | Obec Hrabušice | u Jakuba 2 s.r.o. | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 23.01.2017 | Internet Február, Marec, Apríl 2017 17VF00695 |
35.55 € s DPH | Obec Hrabušice | RUPKKI s.r.o. | 06.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Registratúrny denník 2017, rybárske lístky, list evidencie súpisných čísel stavieb 2172000829 |
15.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ŠEVT a.s. | 16.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Telefón 0123729915 |
65.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 15.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Plyn - nedoplatok 7420253802 |
863.68 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | fa za likvidáciu kalu 22170004 |
680.36 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PVPS, a.s. | 19.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie 9170234148 |
1674.30 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2017 | 23.01.2017 |
Zobrazených 168991 - 169005 z celkových 270346.
« Predchádzajúca 1 2 … 11263 11264 11265 11266 11267 11268 11269 11270 11271 … 18023 18024 Nasledujúca »
