Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11262 11263 11264 11265 11266 11267 11268 11269 11270 … 18147 18148 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2017 | Potraviny 2/2017 20170179 |
21.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 21.02.2017 | 21.02.2017 |
| 21.02.2017 | Potraviny 2/2017 20170514 |
79.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 21.02.2017 | 21.02.2017 |
| 21.02.2017 | Stravné Detský domov 201709 |
5.56 € s DPH | Detský domov | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | 01.02.2017 | 01.02.2017 |
| 21.02.2017 | Reklamné služby 52/2017 |
150.00 € s DPH | Obec Gánovce | Centrála Reklamy s.r.o. | 02.02.2017 | 09.02.2017 |
| 21.02.2017 | poplatky Orange 0026389304 |
172.66 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 16.02.2017 | 20.02.2017 |
| 21.02.2017 | vykonané práce zimná údržba ciest traktorom Zetor Proxima plus 1/2017 |
300.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Vít Martinko | 16.02.2017 | 21.02.2017 |
| 21.02.2017 | vývoz posypového materiálu, údržba ciest a chodníkov v HON 053.2 a Zetor Proxima 1/2017 |
425.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Peter Martinko | 16.02.2017 | 21.02.2017 |
| 21.02.2017 | Čistiace prostriedky 170094 |
97.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Briston, s.r.o. | 17.02.2017 | 21.02.2017 |
| 21.02.2017 | Vyúčtovanie elektrickej energie VO - obec . 54 |
243.91 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2017 | 17.02.2017 |
| 21.02.2017 | Vyúčtovanie elektrickej energie VO - obec. 55 |
391.81 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2017 | 17.02.2017 |
| 21.02.2017 | Internet a telefón. 25/17 |
25.71 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Orange Slovensko, a.s. | 16.02.2017 | 21.02.2017 |
| 21.02.2017 | Inštalácia a preloženie dát v 4 počítačoch, ESET - rozšírenie licencie. 26/17 |
364.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ACOM PP, s.r.o. | 21.02.2017 | 21.02.2017 |
| 21.02.2017 | Poistné - PZ č. 8019044566, volkswagen polo |
100.12 € s DPH | Obec Hrabušice | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 09.02.2017 | 20.02.2017 |
| 21.02.2017 | Faktúra podľa zmluvy PNZ - P40756/09.00 za rok 2017 - splátka za nájom 7170401119 |
15.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovenský pozemkový fond | 09.02.2017 | 10.02.2017 |
| 21.02.2017 | Zimná údržba ciest - Hrabušice, Píla 20170201 |
294.00 € s DPH | Obec Hrabušice | AKRON, a.s. | 09.02.2017 | 13.02.2017 |
Zobrazených 168976 - 168990 z celkových 272219.
« Predchádzajúca 1 2 … 11262 11263 11264 11265 11266 11267 11268 11269 11270 … 18147 18148 Nasledujúca »
