Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11233 11234 11235 11236 11237 11238 11239 11240 11241 … 18023 18024 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2017 | Dodávka elektriny 2300222192 |
147.34 € s DPH | Obec Podhorany | VSE- Východoslovenská energetika,a.s | 10.01.2017 | 16.01.2017 |
| 31.01.2017 | Stravné lístky 0117008105 |
4892.09 € s DPH | Obec Podhorany | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o | 12.01.2017 | 17.01.2017 |
| 31.01.2017 | Pracovné odevy - AČ 0032017 |
646.45 € s DPH | Obec Podhorany | LUMI- Michal Pitoňák | 16.01.2017 | 18.01.2017 |
| 31.01.2017 | Územný plán obce - I.splátka 201612 |
4500.00 € s DPH | Obec Podhorany | Invest Leasing, s.r.o | 13.01.2017 | 19.01.2017 |
| 31.01.2017 | Vyúčtovanie elektriny 5100307522 |
106.75 € s DPH | Obec Podhorany | VSE- Východoslovenská energetika,a.s | 12.01.2017 | 20.01.2017 |
| 31.01.2017 | Vyúčtovanie elektriny 2240227385 |
590.48 € s DPH | Obec Podhorany | VSE- Východoslovenská energetika,a.s | 12.01.2017 | 20.01.2017 |
| 31.01.2017 | Odvoz odpadu 17220002 |
86.40 € s DPH | Obec Podhorany | Mestský podnik,s.r.o | 20.01.2017 | 23.01.2017 |
| 31.01.2017 | Čistenie kanalizácie 192017 |
230.00 € s DPH | Obec Podhorany | Jozef DANKO ml. | 26.01.2017 | 26.01.2017 |
| 31.01.2017 | Členský príspevok 512017 |
233.30 € s DPH | Obec Podhorany | Združenie Euroregión Tatry | 19.01.2017 | 26.01.2017 |
| 31.01.2017 | Dodávka a montáž nábytku 0012017 |
1400.00 € s DPH | Obec Podhorany | WoodX- František Frankovský | 30.01.2017 | 31.01.2017 |
| 31.01.2017 | Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd 24422016 |
24.00 € s DPH | Obec Podhorany | EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o | 31.12.2016 | 20.01.2017 |
| 31.01.2017 | Kontrola bezpečnosti dets.ihriska 17kdi00040 |
276.00 € s DPH | Obec Podhorany | EKOTEC spol.s.r.o | 23.01.2017 | 23.01.2017 |
| 31.01.2017 | Úprava terénu areálu ZŠ II. 22017 |
352.00 € s DPH | Obec Podhorany | Kamenárstvo- Jozef Bilák | 23.01.2017 | 23.01.2017 |
| 31.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1700682 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 31.01.2017 | 31.01.2017 |
| 31.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P011911710102 |
22.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 31.01.2017 | 30.01.2017 |
Zobrazených 168541 - 168555 z celkových 270346.
« Predchádzajúca 1 2 … 11233 11234 11235 11236 11237 11238 11239 11240 11241 … 18023 18024 Nasledujúca »
