Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112 … 18412 18413 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2017 | Telefón 185/2017 |
83.41 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2017 | 07.06.2017 |
| 08.06.2017 | Telefón 185/2017 |
83.41 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2017 | 07.06.2017 |
| 08.06.2017 | Potraviny 184/2017 |
255.42 € s DPH | Obec Gánovce | Velička, spol. s.r.o. | 31.05.2017 | 07.06.2017 |
| 08.06.2017 | Mulčovanie trávy od ihriska k potoku 183/2017 |
298.37 € s DPH | Obec Gánovce | B.A. Valley Ltd., s.r.o. | 29.05.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Kosenie trávy na cintoríne v k. ú. Gánovce 182/2017 |
180.00 € s DPH | Obec Gánovce | B.A. Valley Ltd., s.r.o. | 29.05.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Kosenie trávy na cintoríne v k. ú. Filice 181/2017 |
180.00 € s DPH | Obec Gánovce | B.A. Valley Ltd., s.r.o. | 29.05.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Kosenie a mulčovanie trávy v MŠ Gánovce 180/2017 |
396.40 € s DPH | Obec Gánovce | B.A. Valley Ltd., s.r.o. | 29.05.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Kosenie a mulčovanie trávy v k. ú. Filice 179/2017 |
309.71 € s DPH | Obec Gánovce | B. A. Valley Ltd., s.r.o. | 29.05.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Servisné služby 178/2017 |
61.72 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Ján Majzel - MajTech | 31.05.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Prenájom mobilných toaliet - 4 ks 177/2017 |
240.00 € s DPH | Obec Gánovce | TLM trans, s.r.o. | 30.05.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Mliečne výrobky pre MŠ 176/2017 |
31.33 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 01.06.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Za zabezpečenie funkcie technika PO
175/2017 |
44.40 € s DPH | Obec Gánovce | Livonec SK s.r.o. | 31.05.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Mlieko pre MŠ 174/2017 |
4.80 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 01.06.2017 | 05.06.2017 |
| 08.06.2017 | Faktúra za potraviny MŠ 10170181 |
297.59 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 05.06.2017 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | Faktúra za správu siete LAN 4/2017 17073 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 30.05.2017 | 31.05.2017 |
Zobrazených 166606 - 166620 z celkových 276192.
« Predchádzajúca 1 2 … 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112 … 18412 18413 Nasledujúca »
