Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 … 18028 18029 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2017 | svetelné zdroje 10317019272 |
641.36 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | KONEX elektro, spol. s r.o. | 27.02.2017 | 02.03.2017 |
| 02.03.2017 | spotreba pohonných látok 17600696 |
1532.23 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 02.03.2017 | 02.03.2017 |
| 02.03.2017 | internet 421704969 |
42.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HGdata s.r.o. | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 02.03.2017 | Dodanie plastových okien a dverí - rekonštrukcia tréningového centra. 13/2017 |
4690.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | m-flak s.r.o. | 24.02.2017 | |
| 01.03.2017 | Geometrický plán na oddelenie pozemku
par. č. 403/8 62/2017 |
227.00 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Vladimír Kandrík - geodet | 01.03.2017 | 01.03.2017 |
| 01.03.2017 | účtovníctvo ROPO a obcí 8194714175 |
79.80 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Wolters Kluwer s.r.o. | 15.02.2017 | 01.03.2017 |
| 01.03.2017 | vypracovanie kompletnej žiadosti na získanie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania z MDVaRR SR, názov projektu: Nadstavba bytového domu Spišský Štiavnik, 6 bytov na p.č. 2090/90, 91 004/2017 |
1970.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Peter Franko | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 01.03.2017 | prvotné overenie váhy - ŠJ 517304441 |
27.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 27.02.2017 | 01.03.2017 |
| 01.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17400298 |
43.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 20.02.2017 | 20.02.2017 |
| 01.03.2017 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 1-2/17 3413002983 |
100.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.02.2017 | 17.02.2017 |
| 01.03.2017 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekcia zbernej nádoby 1/17 ŠJ-ZŠ 2051700199 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.02.2017 | 17.02.2017 |
| 01.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8017021970 |
137.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 17.02.2017 | 17.02.2017 |
| 01.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71704826 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.02.2017 | 17.02.2017 |
| 01.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71705036 |
81.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.02.2017 | 17.02.2017 |
| 01.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17501402 |
7.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 14.02.2017 | 17.02.2017 |
Zobrazených 166591 - 166605 z celkových 270425.
« Predchádzajúca 1 2 … 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 … 18028 18029 Nasledujúca »
