Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11073 11074 11075 11076 11077 11078 11079 11080 11081 … 18039 18040 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2017 | Faktúra za nákup na poukážky 40170002 |
164.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 10.03.2017 | 22.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za správu siete LAN 1/2017 17026 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 10.03.2017 | 22.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za rozhlas a televíziu r.2017 8800326445 |
222.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | RTV | 10.03.2017 | 15.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za materiál OU 02130015 |
232.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | GAMAG SK, s.r.o | 10.03.2017 | 22.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za vývoz odpadu 1/2017 1051700175 |
1055.91 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 10.03.2017 | 22.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za Bio odpad 2051700072 |
19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 10.03.2017 | 22.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za poistenie mot. vozidla 6819236393 |
130.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | Komunálna poisťovňa, a.s. | 10.03.2017 | 22.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za montáž zostavy MŠ 20170008 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ALLY - Jozef Palutka | 10.03.2017 | 15.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71704880 |
3.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 10.03.2017 | 21.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za potraviny MŠ 10170041 |
280.26 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 10.03.2017 | 27.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za komp.toner 17032 |
56.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 10.03.2017 | 02.03.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za mobilný telefon 3412840262 |
45.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 10.03.2017 | 27.02.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71706139 |
13.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 10.03.2017 | 02.03.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za paušál orenge 2379016802 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2017 | 02.03.2017 |
| 10.03.2017 | Faktúra za opravu tabule MŠ 732017 |
135.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Kotulič Peter | 10.03.2017 | 08.03.2017 |
Zobrazených 166141 - 166155 z celkových 270599.
« Predchádzajúca 1 2 … 11073 11074 11075 11076 11077 11078 11079 11080 11081 … 18039 18040 Nasledujúca »
