Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11072 11073 11074 11075 11076 11077 11078 11079 11080 … 17220 17221 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2016 | elektrina kader. 2240211371 |
110.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE, a.s. | 01.08.2016 | 08.08.2016 |
| 11.08.2016 | čistenie kanalizácie 1612016 |
95.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Jozef Danko | 08.08.2016 | 10.08.2016 |
| 11.08.2016 | kopírovanie MS 2162415217 |
28.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Konica minolta s r.o. | 10.08.2016 | 11.08.2016 |
| 11.08.2016 | kancelárske potreby ZS 105916 |
202.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Papyrus Poprad s r.o. | 11.08.2016 | 11.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 7/16 5787454266 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.08.2016 | 10.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za mobilný internet 7-8/16 ZŠ 7606853545 |
15.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2016 | 10.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za paušál FIX na prenájom kopírovacieho stroja a za náklady na kopírovanie ZŠ 7-8/16 917-16-00504 |
31.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.08.2016 | 10.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za vodné a stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 4-7/16 5161466368 |
658.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 27.07.2016 | 04.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 8/16 8011118400 |
797.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 15.01.2016 | 04.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za prenájom a čistenie kobercov do vchodov ZŠ 6-7/16 1643186 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom s. r. o. | 19.07.2016 | 22.07.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/16 7606239318 |
102.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2016 | 20.07.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10160245 |
127.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 27.07.2016 | 29.07.2016 |
| 11.08.2016 | Internet 8/2016
443-MŠ Komenského
447-MŠ Kukučínova 1010048405/8/2016 |
25.01 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet a.s. | 09.08.2016 | 11.08.2016 |
| 11.08.2016 | Vodné + stočné 7/2016
443-MŠ Komenského 2160033276 |
88.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.07.2016 | 11.08.2016 |
| 11.08.2016 | Vodné + stočné 7/2016
445 - MŠ Jilemnického 2160033277 |
39.25 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.07.2016 | 11.08.2016 |
Zobrazených 166126 - 166140 z celkových 258302.
« Predchádzajúca 1 2 … 11072 11073 11074 11075 11076 11077 11078 11079 11080 … 17220 17221 Nasledujúca »
