Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10841 10842 10843 10844 10845 10846 10847 10848 10849 … 18045 18046 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 230712249 |
87.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 230712304 |
87.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234705955 |
334.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 10.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234705963 |
184.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 10.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234705964 |
177.99 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 10.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie 4/2017 = nedoplatok 1817103040 |
153.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Normy. 69/17 |
81.51 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ELEZ-ELZA, výroba, obchod, služby | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Elektrina - 1.3.2017-31.5.2017. 68/17 |
281.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Za služby mobil siete 3415699071 |
25.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 08.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Za služby v oblasti požiarnej ochrany 136/2017 |
110.00 € s DPH | Obec Hnilčík | POPRAKO spol. s. r. o., Prakovce | 12.04.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Za elektrickú energiu 2270001120 |
733.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 01.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | EEN 4/2017 VO 2017147 |
61.24 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 11.05.2017 | 12.05.2017 |
| 15.05.2017 | plyn 4/2017 VO 2017144 |
305.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 11.05.2017 | 12.05.2017 |
| 15.05.2017 | mobilné služby 4/2017 3415728726 |
69.67 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2017 | 11.05.2017 |
| 15.05.2017 | obedy 4/2017-prísp. 162017 |
0.60 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 04.05.2017 | 11.05.2017 |
Zobrazených 162661 - 162675 z celkových 270681.
« Predchádzajúca 1 2 … 10841 10842 10843 10844 10845 10846 10847 10848 10849 … 18045 18046 Nasledujúca »
