Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10840 10841 10842 10843 10844 10845 10846 10847 10848 … 18045 18046 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | voda - MŠ a ŠJ 517124886 |
32.48 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 10.05.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | mobil 08.03.2017-07.04.2017 int.č. 36/2017 3414543092 |
20.99 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 08.04.2017 | 18.04.2017 |
| 15.05.2017 | zber a preprava jedlých olejov int.č. 37/2017 1031701154 |
12.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 12.04.2017 | 19.04.2017 |
| 15.05.2017 | poskytnutie licencie na software OK-Soft do 05.05.2018 int.č. 38/2017 201780009 |
167.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Ing. Oliver Kováč - OK-Soft | 13.04.2017 | 19.04.2017 |
| 15.05.2017 | zimná údržba ciest int.č. 39/2017 06/2017 |
150.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Peter Vojtanek | 19.04.2017 | 25.04.2017 |
| 15.05.2017 | náhradné diely verejné osvetlenie int. 40/2017 20170598 |
98.74 € s DPH | Obec Ordzovany | IN kom, spol. s r.o. | 21.04.2017 | 26.04.2017 |
| 15.05.2017 | odvoz a uloženie KO 04/2017 int.č. 41/2017 1031701266 |
221.12 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 26.04.2017 | 02.05.2017 |
| 15.05.2017 | plyn OcÚ, KD 05/2017 int. č. 42/2017 7288772585 |
39.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.05.2017 | 09.05.2017 |
| 15.05.2017 | prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2017 int.č. 43/2017 2017100 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 02.05.2017 | 09.05.2017 |
| 15.05.2017 | telefón 04/2017 int. č. 44/2017 9796044931 |
23.45 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.05.2017 | 09.05.2017 |
| 15.05.2017 | vypravovanie a dodanie energetického auditu int. č. 45/2017 172017 |
1000.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Ing. František SULÍR - Energetická certifikácia budov | 26.04.2017 | 09.05.2017 |
| 15.05.2017 | Vodné + stočné 4/2017
443 - MŠ Komenského 2170027306 |
68.68 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Vodné + stočné 4/2017 2170027307 |
125.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Vodné + stočné 4/2017
447-MŠ Kukučínova 2170027308 |
159.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2017 | 15.05.2017 |
| 15.05.2017 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 230712248 |
87.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.05.2017 | 15.05.2017 |
Zobrazených 162646 - 162660 z celkových 270681.
« Predchádzajúca 1 2 … 10840 10841 10842 10843 10844 10845 10846 10847 10848 … 18045 18046 Nasledujúca »
