Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10722 10723 10724 10725 10726 10727 10728 10729 10730 … 17204 17205 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2016 | Elektrina 10/2016 |
362.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika, a.s. | 14.11.2016 | |
| 14.11.2016 | Internet 11/2016 |
52.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 14.11.2016 | |
| 14.11.2016 | Vývoz a zneškodnenie odpadov 10/2016 |
93.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 14.11.2016 | |
| 14.11.2016 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2017 |
165.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | KOMENSKÝ, s.r.o. | 14.11.2016 | |
| 14.11.2016 | Materiál na mimoškolské aktivity |
38.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FAMIX, s.r.o. | 11.11.2016 | |
| 14.11.2016 | Jedálne kupóny 448/2016 |
368.90 € s DPH | Obec Gánovce | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 11.11.2016 | 14.11.2016 |
| 14.11.2016 | Odvoz VOK KO, zneškodnenie komunálneho odpadu 447/2016 |
91.87 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Odvoz KO, prenájom kontajnerov BOBR, KUKA,
zneškodnenie KO 446/2016 |
1988.68 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Úprava verejnej zelene, strojné drvenie konárov 445/2016 |
267.28 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby 444/2016 |
19.20 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Servisné poplatky 443/2016 |
419.90 € s DPH | Obec Gánovce | Cleerio SK, s.r.o. | 07.11.2016 | 11.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za materiál OÚ 1610011 |
58.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | NOVIS- Stavebniny s.r.o | 28.10.2016 | 02.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 02.11.2016 | 04.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za práce na doméne novalesna 161103 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 07.11.2016 | 08.11.2016 |
| 14.11.2016 | Faktúra za internet OÚ 7609525493 |
20.99 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 22.10.2016 | 28.10.2016 |
Zobrazených 160876 - 160890 z celkových 258066.
« Predchádzajúca 1 2 … 10722 10723 10724 10725 10726 10727 10728 10729 10730 … 17204 17205 Nasledujúca »
