Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10718 10719 10720 10721 10722 10723 10724 10725 10726 … 17204 17205 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2016 | Faktúra za hlasové služby a internet 4216009637 |
30.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | BENESTRA, s.r.o | 04.11.2016 | 08.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za hlasové služby,internet MŠ 4790252982 |
79.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2016 | 07.11.2016 |
| 15.11.2016 | potraviny 1187816 |
33.30 € s DPH | Obec Betlanovce | Vladimír Majerčák, Megas spol. | 04.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | potraviny 1658310 |
42.17 € s DPH | Obec Betlanovce | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 10.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | autobusové prístrešky 2016993 |
3580.00 € s DPH | Obec Betlanovce | ABRIS, s.r.o. | 13.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za vývoz bioodpadu zo školskej jedálne 10/16 2051602082 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 10.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 10-11/20106 7609738408 |
25.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.11.2016 | 15.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov budovy ZŠ 10-11/2016 1669406 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 09.11.2016 | 14.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za elektrinu 10/16 za ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
519.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.11.2016 | 14.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na kopírovanie ZŠ 10-11/16 DLaF 917-16-00718 |
53.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 07.11.2016 | 11.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 10/16 6790250652 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 02.11.2016 | 11.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za plyn 11/2016 8011118400 |
797.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 15.01.2016 | 11.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1911610576 |
248.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 10.11.2016 | 10.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 165538 |
264.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 08.11.2016 | 08.11.2016 |
| 15.11.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1606673 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.11.2016 | 08.11.2016 |
Zobrazených 160816 - 160830 z celkových 258066.
« Predchádzajúca 1 2 … 10718 10719 10720 10721 10722 10723 10724 10725 10726 … 17204 17205 Nasledujúca »
