Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
31.07.2017 Kazetový strop - Tréningové centrum.
31/2017		 66.72 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. GIZI, spol. s.r.o. 28.04.2017
31.07.2017 Mat. vyb. dielen, stav. mat. údržba peletovacej linky.
32/2017		 320.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč 24.04.2017
31.07.2017 Stravné zamestnancov.
33/17		 163.20 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. AVLEON, s.r.o. 28.04.2017
31.07.2017 Telefónny účet.
34/17		 15.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 09.05.2017
31.07.2017 Telefónny účet.
35/1/2017		 31.08 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 09.05.2017
31.07.2017 Splátka mobilného zariadenia.
35/2/2017		 14.50 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 09.05.2017
31.07.2017 Zábradlie - tréningové centrum.
36/2017		 1263.50 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Metakov, s.r.o. 10.05.2017
31.07.2017 Záloha dodávky elektriny.
37/2017		 73.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. V - elektra Slovakia, a.s. 10.05.2017
31.07.2017 Kurz plavčíka.
38/2017		 260.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Rescue international - EU 26.05.2017
31.07.2017 Stravné zamestnancov.
39/2017		 190.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. AVLEON, s.r.o. 31.05.2017
31.07.2017 Mat. vyb. dielne.
40/2017		 116.11 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 31.05.2017
31.07.2017 Údržba a sanitácia VP-kúpalisko.
41/2017		 24.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Nana západ,s.r.o. 12.06.2017
31.07.2017 Splátka mobilného zariadenia.
2/42/2017		 14.50 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 12.06.2017
31.07.2017 Telefónny účet.
42/1/2017		 30.36 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 12.06.2017
31.07.2017 Telefónny účet.
43/2017		 15.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 12.06.2017
Zobrazených 158566 - 158580 z celkových 270835.
1 2 … 10568 10569 10570 10572 10574 10575 10576 … 18055 18056