Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10565 10566 10567 10568 10569 10570 10571 10572 10573 … 18420 18421 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | Poistenie nákladov na zásah HZS PZ 21-742-020 |
73.95 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa a.s | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| 08.11.2017 | Mesačné vyúčtovanie poistného PZ 21-11326 |
259.83 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa a.s | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| 08.11.2017 | Poistenie nákladov na zásah HZS k HPZ
21 742 002 21742002 |
65.45 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa a.s | 02.11.2017 | 02.11.2017 |
| 08.11.2017 | Vyúčtovanie poistného k HPZ č. 21742002 21742002 |
35.70 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa a.s | 08.11.2017 | 08.11.2017 |
| 08.11.2017 | Vodárenský materiál - oprava vodovodu Bindt 17462 |
321.32 € s DPH | Obec Hnilčík | M-PLAST, Mužík Ľubomír | 31.10.2017 | 08.11.2017 |
| 08.11.2017 | Za služby pevnej linky Ocú 4102880526 |
25.79 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 31.10.2017 | 08.11.2017 |
| 08.11.2017 | Za služby pevnej linky MŠ 0102880496 |
20.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 31.10.2017 | 08.11.2017 |
| 08.11.2017 | vitrína 1017043 |
96.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ESTATIC s.r.o. | 07.11.2017 | 07.11.2017 |
| 08.11.2017 | telefóny, internet.službys 10/2017 6102767094 |
66.12 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2017 | 07.11.2017 |
| 08.11.2017 | prísp. na stravu zo SF 10/2017 342017 |
8.20 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 03.11.2017 | 07.11.2017 |
| 08.11.2017 | obedy 10/2017- prísp. 352017 |
1.64 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 03.11.2017 | 07.11.2017 |
| 08.11.2017 | obedy 10/2017 332017 |
52.89 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 03.11.2017 | 07.11.2017 |
| 08.11.2017 | Telefón 9102809746 |
58.06 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 02.11.2017 | 08.11.2017 |
| 08.11.2017 | Zálohová platba - elektrina 2250003254 |
1002.00 € s DPH | Obec Lesíček | VSE a.s. Košice | 01.11.2017 | 08.11.2017 |
| 08.11.2017 | Toner do tlačiarne - ZŠ 201712947 |
74.76 € s DPH | Obec Lesíček | Ikaro s.r.o Prešov | 07.11.2017 | 08.11.2017 |
Zobrazených 158521 - 158535 z celkových 276307.
« Predchádzajúca 1 2 … 10565 10566 10567 10568 10569 10570 10571 10572 10573 … 18420 18421 Nasledujúca »
