Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10464 10465 10466 10467 10468 10469 10470 10471 10472 … 18055 18056 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2017 | čistiace prostriedky 6394 |
312.53 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík | 30.08.2017 | 05.09.2017 |
| 05.09.2017 | výkop a zásyp hrobov 201702 |
320.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ján Gažik | 28.08.2017 | 05.09.2017 |
| 05.09.2017 | pracovné rukavice, pracovná obuv 2017322 |
343.92 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MARTEX EU, s.r.o. | 31.08.2017 | 05.09.2017 |
| 05.09.2017 | spotreba pohonných látok 17603250 |
2752.60 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 05.09.2017 | 05.09.2017 |
| 04.09.2017 | Potraviny 9/2017 1911710368 |
468.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | AG FOODS s.r.o | 30.08.2017 | 31.08.2017 |
| 04.09.2017 | Hadica Pyrotex, 2x, savica Spirafex A110, rozdeľovač guľový BCBC so spojkami 287/2017 |
766.56 € s DPH | Obec Gánovce | Florian, s.r.o. | 31.08.2017 | 31.08.2017 |
| 04.09.2017 | Záloha na práce - oprava ciest 284/2017 |
2000.00 € s DPH | Obec Gánovce | Miroslav Šarišský | 27.07.2017 | 27.07.2017 |
| 04.09.2017 | zemný plyn 7318740589 |
616.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 04.09.2017 | zemný plyn 7318740706 |
246.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 04.09.2017 | zemný plyn 7318740713 |
127.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 04.09.2017 | zemný plyn 7318740498 |
104.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
| 04.09.2017 | odchyt psov 2017009 |
90.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Cesta za domovom Občianske združenie | 28.08.2017 | 04.09.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 7/17 0050100480 |
215.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za mobilné telefóny 7-8/17 ZŠ, ŠJ 3418829685 |
98.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 7-8/17 6418484667 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2017 | 28.08.2017 |
Zobrazených 157006 - 157020 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 10464 10465 10466 10467 10468 10469 10470 10471 10472 … 18055 18056 Nasledujúca »
