Číslo faktúry: 278/2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Jozef Gregorička JeGe
Adresa dodávateľa: Koosorín 151
IČO dodávateľa: 41028961
Predmet faktúry: Oprava vianočných dekorov 7ks
Fakturovaná suma: 364.51 € s DPH
Dátum doručenia: 27.11.2017
Datum zverejnenia: 04.12.2017
