Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338 10339 10340 … 18059 18060 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2017 | ťažobná činnosť-VČ 72017 |
1847.54 € s DPH | Obec Tvarožná | Jozef Kellner | 05.10.2017 | 06.10.2017 |
| 10.10.2017 | potraviny ŠkJ 1710038067 |
29.23 € s DPH | Obec Tvarožná | LUNYS, s.r.o. | 22.09.2017 | 28.09.2017 |
| 10.10.2017 | mäso ŠkJ 17019483 |
77.62 € s DPH | Obec Tvarožná | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 19.09.2017 | 20.09.2017 |
| 10.10.2017 | mlieko ŠkJ 71731185 |
9.60 € s DPH | Obec Tvarožná | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.09.2017 | 20.09.2017 |
| 10.10.2017 | mäso škJ 17018448 |
92.51 € s DPH | Obec Tvarožná | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 05.09.2017 | 08.09.2017 |
| 10.10.2017 | telefón ŠJ 9100903431 |
19.99 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Slovak Telekom as | 01.10.2017 | 09.10.2017 |
| 10.10.2017 | telefón ZŠ 3100934585 |
21.18 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Slovak Telekom as | 01.10.2017 | 09.10.2017 |
| 10.10.2017 | elektrina ZŠ 7441827152 |
200.00 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | VSE as | 01.10.2017 | 05.10.2017 |
| 10.10.2017 | výkon funkcie technika PO,BTS,PZS 217031912 |
52.80 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Livonec SK sro | 30.09.2017 | 03.10.2017 |
| 10.10.2017 | služby na elek. zariadeniach 217032010 |
39.74 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Livonec SK sro | 30.09.2017 | 03.10.2017 |
| 10.10.2017 | Stravné lístky. 119/17 |
360.80 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | 10.10.2017 | 10.10.2017 |
| 10.10.2017 | Elektromateriál. 120/17 |
174.53 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. | 10.10.2017 | 10.10.2017 |
| 10.10.2017 | Zabezpečenie reklamného priestoru 36/2017 |
600.00 € s DPH | Union zdravotná poisťovňa a.s. | Obec Hrabušice | 03.09.2017 | 03.09.2017 |
| 10.10.2017 | Mesačné vyúčtovanie poistného k poistnej zmluve PZ 21-11326 |
1431.68 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa a.s | 06.10.2017 | 06.10.2017 |
| 10.10.2017 | Poistenie nákladov na zásah HZS PZ 21-742-020 |
501.50 € s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa a.s | 06.10.2017 | 06.10.2017 |
Zobrazených 155026 - 155040 z celkových 270895.
« Predchádzajúca 1 2 … 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338 10339 10340 … 18059 18060 Nasledujúca »
