Číslo faktúry: 3/18
Identifikácia objednávky: 1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.
Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 36752967
Predmet faktúry: Chvostová píla + pílové listy.
Fakturovaná suma: 138.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2018
Dátum doručenia: 08.01.2018
Datum zverejnenia: 09.01.2018
