Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10253 10254 10255 10256 10257 10258 10259 10260 10261 … 17128 17129 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2017 | Potraviny Šj 1011/2017 |
57.74 € s DPH | Obec Mlynčeky | Pekáreň Gros, spol.s.r.o., | 31.01.2017 | 02.02.2017 |
| 20.02.2017 | ŠMP 2001/2017 |
3.20 € s DPH | Obec Mlynčeky | Tatranská mliekareň a.s., | 11.01.2017 | 17.01.2017 |
| 20.02.2017 | ŠMP 2002/2017 |
3.20 € s DPH | Obec Mlynčeky | Tatranská mliekareň a.s., | 23.01.2017 | 02.02.2017 |
| 20.02.2017 | Zálohová platba elektrina 2290134686 |
232.46 € s DPH | Obec Lesíček | VSE a.s. Košice | 31.01.2017 | 20.02.2017 |
| 20.02.2017 | Poplatok SOZA 2171104754 |
20.40 € s DPH | Obec Lesíček | SOZA Bratislava | 15.02.2017 | 20.02.2017 |
| 20.02.2017 | Oprava výpočtovej techniky 1170004 |
220.00 € s DPH | Obec Lesíček | Matúš Rusin-AJAX ,Mirkovce | 17.02.2017 | 20.02.2017 |
| 20.02.2017 | kotol VIGAS 40 AK4000, P 1315 a servis kotla - Turistická ubytovňa - Penzión Sokol 170175 |
2361.00 € s DPH | Obec Vernár | Pavel Vigaš - VIMAR | 27.01.2017 | 30.01.2017 |
| 20.02.2017 | stravné lístky 20170002 |
295.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2017 | 02.02.2017 |
| 20.02.2017 | telefónne poplatky - január 2017 - pevná linka 0793075768 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2017 | 09.02.2017 |
| 20.02.2017 | prevedené kominárske práce - Turistická ubytovňa - Penzión Sokol 170019 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 06.02.2017 | 10.02.2017 |
| 20.02.2017 | poplatok za internet - február 2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.02.2017 | 13.02.2017 |
| 20.02.2017 | telefónne poplatky - mobil - obdobie od 8.1.2017 do 7.2.2017 3412755024 |
48.21 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2017 | 13.02.2017 |
| 20.02.2017 | prenájom kontajnerov VOK 1051700149 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2017 | 15.02.2017 |
| 20.02.2017 | za vývoz a prepravu odpadu KO - január 2017 1051700150 |
798.19 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2017 | 15.02.2017 |
| 20.02.2017 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kancelária Ocú - rádio 2171103891 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 10.02.2017 | 15.02.2017 |
Zobrazených 153841 - 153855 z celkových 256931.
« Predchádzajúca 1 2 … 10253 10254 10255 10256 10257 10258 10259 10260 10261 … 17128 17129 Nasledujúca »
