Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10188 10189 10190 10191 10192 10193 10194 10195 10196 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2018 | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2018 int. č. 14/2018 2018004 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Agua Spiš plus s.r.o | 01.02.2018 | 06.02.2018 |
| 09.02.2018 | internet za obdobie 01/2018 - 06/2018 int.č. 15/2018 99098190 |
79.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET, s.r.o. | 31.01.2018 | 07.02.2018 |
| 09.02.2018 | elektrina budova MŠ 01-02/2018 int.č. 16/2018 7439008480 |
48.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2018 | 08.02.2018 |
| 09.02.2018 | elektrina VO, OcÚ, KD, cintorín 01-02/2018 int.č. 17/2018 7439007907 |
336.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2018 | 08.02.2018 |
| 09.02.2018 | poplatok SOZA 2018 int.č. 18/2018 2181102453 |
20.40 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovnský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 06.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | telefón 01/2018 int.č. 19/2018 8202088351 |
24.79 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234802114 |
276.63 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234802115 |
446.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234802122 |
507.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234802144 |
99.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 2314802148 |
145.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234802152 |
143.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | Nedoplatok za el. energiu 1/2018 1818100838 |
71.93 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 08.02.2018 | 09.02.2018 |
| 09.02.2018 | ZŠ dodávku zemného plynu 7244059764 |
1511.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 09.02.2018 | MŠ dodávka zemného plynu 7244059763 |
423.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
Zobrazených 152866 - 152880 z celkových 276355.
« Predchádzajúca 1 2 … 10188 10189 10190 10191 10192 10193 10194 10195 10196 … 18423 18424 Nasledujúca »
