Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 … 17128 17129 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2017 | Faktúra za odber elektriny -opravná 5100307520 |
113.73 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 14.03.2017 | 17.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71708807 |
5.13 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 13.03.2017 | 17.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za vývoz Bio odpadu 2051700359 |
19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 10.03.2017 | 15.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za vývoz odpadu 2/2017 1051700469 |
1030.56 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 09.03.2017 | 13.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za stravné lístky 117030496 |
3829.94 € s DPH | Obec Nová Lesná | Le CHeque Dejeuner, s.r.o | 15.03.2017 | 16.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za odber elektriny 2290137360 |
336.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 14.03.2017 | 20.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za odber elektriny 2290110296 |
239.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 14.03.2017 | 20.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za kompat. toner 17038 |
101.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 15.03.2017 | 17.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za stravu - hostia druž.miest 170110009 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Koliba Tatry, s.r.o | 19.03.2017 | 20.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za správu siete LAN 2/2017 17042 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 21.03.2017 | 21.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za kompat.toner 17041 |
41.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 21.03.2017 | 21.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za školské ovocie MŠ 1710010101 |
31.92 € s DPH | Obec Nová Lesná | LUNYS s.r.o | 17.03.2017 | 22.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za výrub a orez stromov 72017 |
824.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | STROMSERVIS, s.r.o | 14.03.2017 | 22.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 221750234 |
160.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOBLA s.r.o | 16.03.2017 | 22.03.2017 |
23.03.2017 | Faktúra za mobilný telefon 3413805687 |
49.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.03.2017 | 22.03.2017 |
Zobrazených 151846 - 151860 z celkových 256931.
« Predchádzajúca 1 2 … 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 … 17128 17129 Nasledujúca »