Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 … 17128 17129 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2017 | Odmeny za zvukovo obrazové záznamy - verejný prenos 35/2017 |
38.50 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovgram | 17.03.2017 | 22.03.2017 |
| 23.03.2017 | Hovorné do mobilnej siete 36/2017 |
67.98 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 15.03.2017 | 22.03.2017 |
| 23.03.2017 | Potraviny 3/2017 801700676 |
34.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 10.03.2017 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | Potraviny 3/2017 801700751 |
12.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 17.03.2017 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | Potraviny 3/2017 1911710208 |
349.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | AG FOODS s.r.o | 23.03.2017 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za odber vody knižnica 517108532 |
3.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 24.02.2017 | 01.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za odber vody MŠ 517108533 |
99.88 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 24.02.2017 | 01.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za odber vody 304 517108534 |
57.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 24.02.2017 | 01.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za odber vody OU 517108535 |
1696.57 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 24.02.2017 | 01.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za odber plynu OU 7273765371 |
1181.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za odber plynu MŠ 7273765370 |
613.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za odber plynu-senior klub 7273765375 |
260.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za odber plynu OÚ 7273765422 |
1859.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za tablet 3413425923 |
18.95 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 22.02.2017 | 02.03.2017 |
| 23.03.2017 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 1700053 |
272.71 € s DPH | Obec Nová Lesná | Zábavné učení, s.r.o | 02.02.2017 | 02.03.2017 |
Zobrazených 151816 - 151830 z celkových 256931.
« Predchádzajúca 1 2 … 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 … 17128 17129 Nasledujúca »
