Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.02.2017 Telekomunikačné služby
3793106146		 58.18 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 02.02.2017 07.02.2017
17.02.2017 Telekomunikačné služby
2793106123		 14.00 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 03.02.2017 07.02.2017
17.02.2017 Tlačiarenské služby
9000996802		 7.67 € s DPH Obec Výborná Slovenská pošta, a.s. 06.02.2017 07.02.2017
17.02.2017 Kancelárske potreby
17000004		 58.67 € s DPH Obec Výborná Dušan Jankura 31.01.2017 07.02.2017
17.02.2017 Internet
2017011085		 30.00 € s DPH Obec Výborná Neton It, s.r.o. 31.01.2017 07.02.2017
17.02.2017 Potraviny do MŠ
1719000150		 12.89 € s DPH Obec Výborná Lunys, s.r.o. 31.01.2017 10.02.2017
17.02.2017 Telekomunikačné služby
5387177641		 9.98 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 08.02.2017 10.02.2017
17.02.2017 Telekomunikačné služby
5387113734		 48.39 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 08.02.2017 10.02.2017
17.02.2017 Telekomunikačné služby
5387063814		 2.00 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 08.02.2017 10.02.2017
17.02.2017 Elektrina
7294205070		 337.27 € s DPH Obec Výborná VSE, a.s. 10.02.2017 16.02.2017
17.02.2017 Uverejnenie inzercie
17DD000523		 204.00 € s DPH Obec Výborná Mediatel, s. r. o. 13.02.2017 16.02.2017
17.02.2017 Vývoz odpadu
20170062		 851.28 € s DPH Obec Výborná Finekol, s. r.o. 06.02.2017 16.02.2017
17.02.2017 Potraviny
ŠJ DF 2016/136		 320.41 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 ATC-JR,s.r.o. 04.04.2016 04.04.2016
17.02.2017 Potraviny
ŠJ DF 2016/137		 95.96 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Megas trade, s.r.o. 06.04.2016 06.04.2016
17.02.2017 Potraviny
ŠJ DF 2016/138		 303.15 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Jozef Mačuga - SM 07.04.2016 07.04.2016
Zobrazených 151711 - 151725 z celkových 256050.
1 2 … 10111 10112 10113 10115 10117 10118 10119 … 17069 17070