Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 … 18074 18075 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2017 | knihy do knižnice 412/2017 |
9.28 € s DPH | Obec Važec | Ikar, a.s., | 13.11.2017 | 16.11.2017 |
| 05.12.2017 | knihy do knižnice 411/2017 |
12.32 € s DPH | Obec Važec | Ikar, a.s., | 13.11.2017 | 16.11.2017 |
| 05.12.2017 | kancelársky stôl 4 ks 422/2017 |
1976.16 € s DPH | Obec Važec | Manutan Slovakia, s.r.o., | 22.11.2017 | 29.11.2017 |
| 05.12.2017 | Spotrebný materiál pre predškolákov 102017 |
100.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | UNIVERSAL Shop, Ing. Luljak Zdenko | 30.11.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 7400001651 |
92.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 30.11.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 7400001652 |
71.50 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 30.11.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 7400001653 |
136.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 30.11.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 201706614 |
232.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.11.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 201706615 |
250.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.11.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 201706616 |
382.38 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.11.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Hygiena pre školskú jedáleň - papierove utierky, tekuté mydlo 17028514 |
60.84 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Ille - Papier- Service, s.r.o. | 05.12.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Materiál na S01. 142/17 |
5028.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. | 04.12.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Telefón Samsung. 143/17 |
540.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2017 | 05.12.2017 |
| 05.12.2017 | Mzdové náklady skladníka CO 43/2017 |
330.00 € s DPH | Ministerstvo vnútra SR | Obec Hrabušice | 04.12.2017 | 04.12.2017 |
| 05.12.2017 | Vypúšťanie fekálií 47/2017 |
22.40 € s DPH | Lesy SR | Obec Hrabušice | 05.12.2017 | 05.12.2017 |
Zobrazených 151666 - 151680 z celkových 271117.
« Predchádzajúca 1 2 … 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 … 18074 18075 Nasledujúca »
