Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10083 10084 10085 10086 10087 10088 10089 10090 10091 … 18074 18075 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | Tlačivá - ZŠ 1172210343 |
115.20 € s DPH | Obec Podhorany | ŠEVT, a.s. | 24.11.2017 | 27.11.2017 |
| 11.12.2017 | Predplatné časopis - ZŠ 3280116948 |
126.48 € s DPH | Obec Podhorany | Wolters Kluwer, s.r.o | 24.11.2017 | 29.11.2017 |
| 11.12.2017 | Výroba pečiatok - zŠ 1713532 |
83.17 € s DPH | Obec Podhorany | Pečiatky- Vizitky, s.r.o | 30.11.2017 | 01.12.2017 |
| 11.12.2017 | Školské dokumenty - ZŠ 51706605 |
80.45 € s DPH | Obec Podhorany | RAABE- Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o | 27.11.2017 | 01.12.2017 |
| 11.12.2017 | Kancelárske potreby - ZŠ 2017003090 |
4485.50 € s DPH | Obec Podhorany | KP plus, s.r.o | 28.11.2017 | 01.12.2017 |
| 11.12.2017 | Školenie BOZP. int.č. fa 111/2017. 17boz00038 |
114.00 € s DPH | Obec Baldovce | efective energy, s.r.o. | 21.11.2017 | 11.12.2017 |
| 11.12.2017 | Na základe zmluvy o zbere, odvoze, prenájme nádob a zneškodňovaní odpadu Vám fakturujeme za mesiac november 2017.Int. fa 112/2017 1031704360 |
137.65 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova, s.r.o. | 30.11.2017 | 10.12.2017 |
| 11.12.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac november 2017. 7104648323 |
47.86 € s DPH | Obec Baldovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2017 | 11.12.2017 |
| 11.12.2017 | Školské mlieko 1045-ŠJ Jilemnického 71743834 |
12.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 06.12.2017 | 11.12.2017 |
| 11.12.2017 | Školské mlieko 1047-ŠJ Kukučínova 71743835 |
9.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 06.12.2017 | 11.12.2017 |
| 11.12.2017 | Školské mlieko 1043-ŠJ Komenského 71743836 |
5.76 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 06.12.2017 | 11.12.2017 |
| 11.12.2017 | Materiál na S01 - madlá. 148/17 |
270.65 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Umakov | 06.12.2017 | 08.12.2017 |
| 11.12.2017 | Píla stolová a kladivo AKKU BOSCH. 149/17 |
1558.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Tenar, spol. s r.o. | 08.12.2017 | 11.12.2017 |
| 11.12.2017 | Dobropis - 62/2017 |
655.93 € s DPH | TEMERITAS | Obec Hrabušice | 11.12.2017 | 11.12.2017 |
| 11.12.2017 | Zál.faktúra na náklady 61/2017 |
500.00 € s DPH | TEMERITAS | Obec Hrabušice | 11.12.2017 | 11.12.2017 |
Zobrazených 151291 - 151305 z celkových 271117.
« Predchádzajúca 1 2 … 10083 10084 10085 10086 10087 10088 10089 10090 10091 … 18074 18075 Nasledujúca »
