Číslo faktúry: 148/17
Identifikácia objednávky: 43
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Umakov
Adresa dodávateľa: 082 37 Fričovce 309
IČO dodávateľa: 10740970
Predmet faktúry: Materiál na S01 - madlá.
Fakturovaná suma: 270.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.12.2017
Dátum doručenia: 08.12.2017
Datum zverejnenia: 11.12.2017
