Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.03.2018 Škôlka Komensky sprístupnenie balíčka
70689914		 9.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Komensky s.r.o. 12.02.2018 15.02.2018
15.03.2018 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51180109		 61.47 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo s.r.o. 23.02.2018 23.02.2018
15.03.2018 Mäso
180210		 55.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Mliečne výrobky
71805896		 30.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20181040		 36.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Školské ovocie
20181012		 22.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20181102		 16.56 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 28.02.2018 28.02.2018
15.03.2018 Potraviny
35200002		 219.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 28.02.2018 28.02.2018
15.03.2018 Mliečne výrobky
71807003		 34.56 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 28.02.2018 28.02.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20181214		 37.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 05.03.2018 05.03.2018
15.03.2018 Prenájom kopírky za február, toner do tlačiarne 2ks
1802026		 37.53 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - Esal 28.02.2018 02.03.2018
15.03.2018 Mäso
180250		 56.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 05.03.2018 05.03.2018
15.03.2018 Mrazené mäso
118039020		 117.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 06.03.2018 06.03.2018
15.03.2018 Telefón za február
8203938237		 20.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.03.2018 07.03.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20181259		 29.42 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 07.03.2018 07.03.2018
Zobrazených 151141 - 151155 z celkových 276359.
1 2 … 10073 10074 10075 10077 10079 10080 10081 … 18423 18424